舒城縣人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議
2024年舒城縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案

縣人大常委會(huì)：

舒城縣2024年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算經(jīng)舒城縣第十八屆人大三次會(huì) 議批準(zhǔn)，現(xiàn)因一般公共預(yù)算收入減收、國有土地使用權(quán)出讓收入 超收、新增地方政府債務(wù)限額等因素影響，需對(duì)政府債務(wù)限額和 2024年部分預(yù)算收支項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算 法》《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年提前批次部分新增地方政府 專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年第二批新 增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額的預(yù)通知X 安徽省財(cái)政廳關(guān)于收回和下 達(dá)地方政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》(皖財(cái)債〔2024〕1056號(hào))等 規(guī)定，現(xiàn)將《舒城縣本級(jí)2024年預(yù)算調(diào)整方案(草案)》提請(qǐng)縣 人大常委會(huì)審議。

附件：1.2024年舒城縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)

2.2024年舒城縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整表(草案)

2024年11月21日   

2024年舒城縣本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)

一、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

(一)政府債務(wù)限額調(diào)整。

1.2024年地方政府債務(wù)限額。

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)全縣2024年新增政府債務(wù)限 額10.24億元(一般債務(wù)0.85億元、專項(xiàng)債務(wù)9.39億元),加上 10月末調(diào)增結(jié)存限額0.81億元(一般債務(wù)0.8億元、專項(xiàng)債務(wù)0.01 億元),再加上2023年全縣政府債務(wù)限額167.92億元(一般債務(wù) 33.54億元、專項(xiàng)債務(wù)134.38億元),累計(jì)全縣政府債務(wù)限額178.97 億元(一般債務(wù)35.2億元、專項(xiàng)債務(wù)143.77億元)。截至目前， 全縣政府債務(wù)余額176.02億元(一般債務(wù)34.57億元、專項(xiàng)債務(wù) 141.45億元)。

2.2024年地方政府債券安排情況。

2024年省財(cái)政廳實(shí)際轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券26.78億元，其 中新增債券10.54億元，再融資債券16.24億元(用于償還部分到 期地方政府債務(wù)本金);按債券類型分為一般債券3.8億元，專項(xiàng) 債券22.98億元。根據(jù)債券的使用要求，結(jié)合縣委、縣政府確定 的重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，債券資金使用安排如下：

(1)一般債券3.8億元，其中：新增債券1.15億元，主要用 于公益性項(xiàng)目建設(shè)；再融資債券2.65億元，主要用于償還2024 年到期一般債務(wù)和置換隱債本金。

(2)去項(xiàng)債券22.98億元，其中：新增債券9.39億元，一是 用于項(xiàng)目建以2.01 億元，二是置換隱債7.38億元；再融資債13.59億元，主要用于償還2024年到期專項(xiàng)債務(wù)和置換隱債本金。

(二)一般公共預(yù)算收入減收調(diào)整。

受經(jīng)濟(jì)下行和可盤活政府資源資產(chǎn)空間縮小影響，一般公共 預(yù)算收入由年初預(yù)算的24.83億元調(diào)整為18.6億元，調(diào)減6.23億 元。相應(yīng)調(diào)減一般公共預(yù)算支出6.23億元，一是上年上級(jí)專項(xiàng)結(jié) 轉(zhuǎn)支出1.13億元，二是本級(jí)預(yù)算安排支出1.37億元，三是上級(jí)提 前下達(dá)專項(xiàng)支出3.73億元。

(三)政府性基金收入超收調(diào)整。

受城投拿地影響，國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算8.65億 元調(diào)整為13億元，調(diào)增4.35億元。相應(yīng)調(diào)增政府性基金支出4.35 億元，主要用于增加安徽萬佛湖投資控股有限公司注冊(cè)資本金。

二、預(yù)算收支調(diào)整方案

(一)一般公共預(yù)算收支調(diào)整。 1.收入預(yù)算調(diào)整。

調(diào)減一般公共預(yù)算收入6.23億元，調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn) 貸收入3.8億元。調(diào)整后2024年一般公共預(yù)算收入總量由十八屆 人大三次會(huì)議審查通過的57.17億元調(diào)整為54.74億元，縣級(jí)一般 公共預(yù)算收入總量減少2.43億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整。

調(diào)減一般公共預(yù)算收入相應(yīng)壓減支出6.23億元，分別為社會(huì) 保障和就業(yè)支出1.78億元、衛(wèi)生健康支出0.2億元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支 出0.73億元、水利支出0.23億元、交通運(yùn)輸支出2.16億元、城 鄉(xiāng)社區(qū)支出1.13億元。調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入相應(yīng)安排 支出3.8億元，分別為教育支出0.77億元、農(nóng)林水支出0.3億元、

交通運(yùn)輸支出0.08億元、一般債務(wù)還本支出2.65億元；調(diào)整后，2024年一般公共預(yù)算支出總量由十八屆人大三次會(huì)議審查通過的57.17億元調(diào)整為54.74億元，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出總量減少2.43億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況。

調(diào)整后2024年一般公共預(yù)算收入總量為54.74億元，一般公 共預(yù)算支出總量為54.74億元，收支平衡。

(二)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整。

1.收入預(yù)算調(diào)整。

調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入4.35億元，地方政府專項(xiàng)債券 轉(zhuǎn)貸收入22.98億元，調(diào)整后2024年政府性基金收入總量由縣十 八屆人大三次會(huì)議審查通過的11.07億元調(diào)整為38.4億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整。

調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入相應(yīng)安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.35億 元；調(diào)增地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入相應(yīng)安排支出22.98億元， 分別為其他支出9.39億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出13.59億元。調(diào)整 后，2024年政府性基金支出總量由縣十八屆人大三次會(huì)議審查通 過的11.07億元調(diào)整為38.4億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況。

調(diào)整后2024年政府性基金預(yù)算收入總量為38.4億元，政府 性基金預(yù)算支出總量為38.4億元，收支平衡。

舒城縣2024年一般公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整表(草案)

編表：舒城縣財(cái)政局                                                                                                                              單位：萬元

舒城縣2024年政府性基金預(yù)算調(diào)整表(草案)

編表：舒城縣財(cái)政局                                                                                                                              單位：萬元